交易退回、折让或开票错误需要调整时，由资源回收企业按规定办理红字发票，并关联原蓝票。随后同步核对收购数量、退款、出售者累计销售额及已代办税费，必要时办理申报更正。系统应保留原始业务、调整原因及处理结果，不能直接覆盖原票或只改采购台账。

处理时先核对原票已用于抵扣或入账的情况，再完成蓝红票一一对应及税费调整。若退货只是部分数量，红字金额应与实际退回或折让一致，并同步更新过磅、付款及收购台账。慧穗若承接该场景，应把红票、原交易和代办税费更正纳入专项方案，而非照搬普通销售退票流程。